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問(wèn)題已解決
老師：能幫忙花點(diǎn)時(shí)間看看這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)嗎？我雖然沒(méi)有半路建賬的經(jīng)驗(yàn)，但從外賬拿回來(lái)的這些報(bào)表中的數(shù)據(jù)，資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)付款數(shù)據(jù)太大了，這樣安全么？[玫瑰]
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您好！這個(gè)具體明細(xì)是什么呢？單看金額，是不正常的，利潤(rùn)是虧的，收入也不多，怎么有1000多萬(wàn)其他應(yīng)付款呢？
2024 03/11 10:03
84784972 
2024 03/11 10:40
我查了一下科目余額表中的其他應(yīng)付款，金額是5653297.99元，里面掛的多半是老板和老板娘及他親戚朋友的，但為什么跟資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)付款數(shù)據(jù)對(duì)不上的呢？
丁小丁老師 
2024 03/11 10:59
您好！那實(shí)收資本有沒(méi)有實(shí)繳到位呢？
這個(gè)有可能是重分類造成的，你看下其他應(yīng)收款有沒(méi)有負(fù)數(shù)？
84784972
2024 03/11 11:09
其他應(yīng)收款是正數(shù)，金額為50100元，注冊(cè)資金為100萬(wàn)，實(shí)繳也是100萬(wàn)
丁小丁老師
2024 03/11 11:11
您好！那這個(gè)說(shuō)明報(bào)表可能做錯(cuò)了，你按照科目余額表重新做一版對(duì)比一下看先，
實(shí)繳已經(jīng)到位了，然后一直借股東的錢來(lái)經(jīng)營(yíng)，長(zhǎng)虧不倒，容易讓稅務(wù)預(yù)警，懷疑你們作假賬來(lái)偷逃稅款，容易被稽查
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