問題已解決
我有一家公司,里面呢只有法人一個人,他呢買了社保,每個月有扣款,但是又不發(fā)工資,然后呢還給他報了5000的個稅,那我這個賬怎么做



借管理費用工資
貸應付職工薪酬工資5000
借應付職工薪酬工資,
貸其他應收款個人負擔的社保。
借管理費用社保
貸應付職工薪酬社保
借應付職工薪酬社保
其他應收款個人負擔的社保
貸銀行存款。
2024 03/12 15:47

84784972 

2024 03/12 15:55
為什么不能直接這樣做

郭老師 

2024 03/12 15:56
第一個肯定不對,你申報的工資是5000啊,你為什么要計提5000多?

郭老師 

2024 03/12 15:56
第二個社保需要通過應付職工薪酬過渡。

84784972 

2024 03/12 15:58
后面幾個月申報的是這個金額

郭老師 

2024 03/12 15:59
那你就按照這個來計提

84784972 

2024 03/12 15:59
還有一個,就是我實際是不發(fā)放工資的,那我這個工資就一直借:管理費用,貸:應付職工薪酬,掛著嗎

郭老師 

2024 03/12 16:00
對的對的,一直掛著這個。
