00:10:00
問題已解決
老師，我們公司前一個會計做的賬，給一個人交了社保，不是我們公司的員工，這人每月把錢轉(zhuǎn)到公戶上，會計做賬計提是借管理費用（公司部分）貸應付職工薪酬，交社保是借應付職工薪酬（公司），其他應收款-個人貸銀行存款，然后次月發(fā)放的工資借銀行存款，貸其他應收款-個人部分
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
他只承擔個人負擔的部分嗎？
2024 03/15 19:12
m18025518 
2024 03/15 19:24
不是，公司和個人部分他都承擔
郭老師 
2024 03/15 19:24
那你充的這個不對，你充了只充個人的，你這樣其他應收款個人還有余額。
m18025518
2024 03/15 19:24
但是前一個會計個稅申報里沒他
m18025518
2024 03/15 19:25
對，她把其他應收款-個人部分當工資發(fā)了
郭老師
2024 03/15 19:25
你好，借銀行存款
貸其他應付款
應付職工薪酬、社保
借應付制公薪酬社保借管理費用負數(shù)。
m18025518
2024 03/15 19:25
實際發(fā)放和那個稅申報的不一致
m18025518
2024 03/15 19:27
我不知道怎么調(diào)
郭老師
2024 03/15 19:33
你好
不申報個稅走代收代付
m18025518
2024 03/15 19:37
老師走代收代扣的會計分錄要怎么寫呢？而且現(xiàn)在是已經(jīng)平不了了，我要怎么才能把賬調(diào)好
m18025518
2024 03/15 19:40
老師這是之前做的賬
郭老師
2024 03/15 20:22
收到的不對
改這個
借銀行存款
貸其他應付款
應付職工薪酬、社保
借應付制公薪酬社保借管理費用負數(shù)。
m18025518
2024 03/16 10:00
老師，收到款項是這么做的嗎？
郭老師
2024 03/16 10:01
是的，對的，但是你的應付職工薪酬社保有余額，再做一個紅沖的。
m18025518
2024 03/16 10:04
是這樣嗎？數(shù)字是個人部分+公司部分還是只有公司部分2？
郭老師
2024 03/16 10:06
這個是企業(yè)負擔的那一部分。
m18025518
2024 03/16 10:12
老師是不是幫他人交社保就是下面這個會計分錄就行了？你讓我紅沖的是把之前的賬調(diào)好
郭老師
2024 03/16 10:14
直接借銀行存款，貸其他應付款3就是了
支付出去，借其的應付款，貸銀行存款3
m18025518
2024 03/16 10:25
好的謝謝老師
郭老師
2024 03/16 10:27
不用客氣，工作愉快。
閱讀 862
描述你的問題，直接向老師提問
79
意見反饋
