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老師好，我是小規(guī)模納稅人，我把應(yīng)交稅費應(yīng)交增值寫成了應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅—銷項稅，請問這的要改過來嗎？后面直接用應(yīng)交稅費—增值稅可以嗎？
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你好，之前明細科目錯誤，是需要更正過來的?
2024 03/19 18:53
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老師，我是小規(guī)模納稅人，建賬的時候把應(yīng)交增值稅寫成了應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅，現(xiàn)在可以改成應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎
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老師，第一個問題一般納稅人用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅，小規(guī)模用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅對么？第二個問題，銷項稅大于進項稅稅時候，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅.貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。然后，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費未交增值稅，借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸銀行存款，對么老師
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請問銷項和進項的差額，完整的后面分錄要寫成這樣么？
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）
-應(yīng)交增值稅（進項稅）
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
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小規(guī)模企業(yè)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值）借方有余額是不是要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）里？做分錄借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅），貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值）。最后如果是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）借方有余額表示有退稅的？然后后面收到稅費時做分錄借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）？
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我家是小規(guī)模 這筆分錄中可以應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～銷項稅額直接寫成應(yīng)交稅費～未交增值稅嗎？
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