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實(shí)務(wù)
問題已解決
17年的賬做錯了,18年又改錯了,23年怎么調(diào)



你好具體的哪里有問題
2024 03/23 07:18

DL151902412 

2024 03/23 07:20
就是會計17年把印花做成管理費(fèi)用,18年沒有通過以前年度損益調(diào)整而是直接沖的17年的費(fèi)用,現(xiàn)在23年要怎么調(diào)

郭老師 

2024 03/23 07:25
別修改了
金額不大的做當(dāng)年的費(fèi)用可以

DL151902412 

2024 03/23 08:07
但是這個涉及到那筆印花入無形資產(chǎn),并且18年沒有交過印花稅

郭老師 

2024 03/23 08:14
印花稅不做無形資產(chǎn),它單獨(dú)的做稅金及附加
你現(xiàn)在調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整,貸以前年度損益調(diào)整

DL151902412 

2024 03/23 18:34
但是就是你這個正確的會計分錄18年做錯了,當(dāng)時會計做的直接沖17年的費(fèi)用,沒走以前年度損益調(diào)整

郭老師 

2024 03/23 18:45
你好,你現(xiàn)在做的話,借以前年度損益調(diào)整貸以前年度損益調(diào)整

DL151902412 

2024 03/23 21:19
還需要進(jìn)未分配利潤嗎?你的意思是23年改18年改錯的賬借以前年度損益調(diào)整貸方也貸記以前年度損益調(diào)整

郭老師 

2024 03/23 21:34
不需要的,做上面的就已經(jīng)完整了。

DL151902412 

2024 03/23 22:01
那18年改錯的不調(diào)整嘛,相當(dāng)于18年會計改錯了,18年沒產(chǎn)生印花稅她直接沖紅的

郭老師 

2024 03/23 22:25
沖了吧
時間太長了不值當(dāng)?shù)男薷牧?/div>


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