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做了一筆紅沖分錄：借應收賬款，貸以前年度損益調(diào)整，應交銷項稅（都是紅字），，那這樣申報增值稅要怎么申報？因為稅額是根據(jù)收入，申報的時候自動算的
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你好，你的正數(shù)銷售額+負數(shù)銷售額合計填寫
2024 04/03 09:25
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你好，前幾年少做收入，是不是：借應收賬款， 貸以前年度損益調(diào)整 應交稅費，應交增值稅銷項， 這個是補做收入 ，已經(jīng)罰款補稅了，那這個應收賬款需要確認收入嘛？怎么做科目呢？
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我們公司要沖減去年銷售，分錄是這樣填的：借：應收賬款(紅字） 貸：以前年度損益調(diào)整(紅字） 應交稅費--應交增值稅--銷項稅額(紅字） 借：以前年度損益調(diào)整(紅字） 貸：庫存商品(紅字） 增值稅附表一該怎么填？目前收入那欄對不上。
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您好，小規(guī)模納稅人去年的一筆免稅增值稅，紅字沖了，去年轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入年稅收入了，那我還得調(diào)整本年利潤，還通過以前年度損益調(diào)整調(diào)嗎？
紅字沖借負數(shù)應交稅費應交增值稅，貸負數(shù)營業(yè)外收入免稅收入，還是直接借營業(yè)外收入，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸本年利潤
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老師，用有一筆業(yè)務，去年已經(jīng)開票并確認收入，今年發(fā)現(xiàn)這筆業(yè)務不能不能做而開具了紅字發(fā)票并退款給對方，我賬務怎么做，
貸：銀行存款，
貸：紅字以前年度損益調(diào)整
紅字應交稅費-應交銷項稅嗎？
那增值稅納稅申報表收入和賬務的收入就不一致了吧，謝謝老師
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增值稅申報表的銷項收入一定要和本月賬里的銷項收入相等嗎？因為本月做了一筆調(diào)整兩年前的收入，借:其他應付款-7430000
貸:以前年度損益調(diào)整 -6693693.69
銷項稅 -736306.31 我把-6693693.69填到未開票收入 銷項稅是對上了，但是銷售收入就和賬對不上，因為沖的是以前年度損益調(diào)整，并不是沖的本期收入。這樣填增值稅申報表是對的嗎？這樣填主表的銷項收入就和我賬里的銷項收入對不上，利潤表還是對的。
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