問題已解決
郭老師接 老師,計提工資,一定要當月計提嗎,當月的工資都是下個月算出來,當月怎么計提啊,都沒有數據出來



你好
可以暫估一個數據的
2024 04/08 10:04

84784970 

2024 04/08 10:09
那到了下個月發(fā)現數據不一致,就做一個沖減的分錄?

郭老師 

2024 04/08 10:09
對的是的,你再調整就行。

84784970 

2024 04/08 10:23
發(fā)工資交個稅,
借:應付職工薪酬-工資
貸:其他應收款-員工社保
貸:應交稅費-應交個人所得稅
貸:銀行存款
這里面的應交個人所得稅需要結轉嗎
直接掛在賬上嗎

郭老師 

2024 04/08 10:28
支付出去就可以了

84784970 

2024 04/08 10:37
老師,我們有個公司經營線上天貓店,偶爾有消費者要求我們公司開票,月底需要結轉庫存商品嗎

郭老師 

2024 04/08 10:38
多了收入的這一部分需要結轉成本。

84784970 

2024 04/08 10:40
就是按照銷售數量的進價結轉就可以了是嗎

郭老師 

2024 04/08 10:42
是的是的,是這么做的。

84784970 

2024 04/08 11:05
這種本月有留底,下月交稅的情況,是不是
借:應交稅費-未交增值稅(本月要交的-上月留底)
貸:銀行存款

郭老師 

2024 04/08 11:25
是的,對的,是這么做的。
