那到了下個月發(fā)現(xiàn)數據不一致，就做一個沖減的分錄？

對的是的，你再調整就行。

發(fā)工資交個稅， 借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應收款-員工社保 貸：應交稅費-應交個人所得稅 貸：銀行存款 這里面的應交個人所得稅需要結轉嗎 直接掛在賬上嗎

支付出去就可以了

老師，我們有個公司經營線上天貓店，偶爾有消費者要求我們公司開票，月底需要結轉庫存商品嗎

多了收入的這一部分需要結轉成本。

就是按照銷售數量的進價結轉就可以了是嗎

是的是的，是這么做的。

這種本月有留底，下月交稅的情況，是不是 借：應交稅費-未交增值稅（本月要交的-上月留底） 貸：銀行存款

是的，對的，是這么做的。