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年前交的暖氣費供熱公司不給開發(fā)票，當時計入了：借：預付賬款，貸：現(xiàn)金?，F(xiàn)在跨年了應該怎么改？
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您好！你應該計入借以前年度損益調整 貸預付賬款
2024 04/08 18:41
67836052 
2024 04/08 18:45
能不能把它沖掉再重新做個分錄？
宋生老師 
2024 04/08 18:48
你好！可以的，操作沒問題
67836052
2024 04/08 18:51
這筆費用是22年發(fā)生的，匯算清繳時已調增?，F(xiàn)在要是沖了再計入：借管理費用 貸：銀存。這樣對現(xiàn)在的匯算清繳會有影響嗎？
宋生老師
2024 04/08 18:52
你好!這樣不規(guī)范。正規(guī)的做法是再計入借以前年度損益 貸：銀存。
67836052
2024 04/08 18:53
借以前年度損益調整--暖氣費 貸預付賬款。這樣行嗎？
宋生老師
2024 04/08 18:55
你好！是的，可以的了
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