問題已解決
計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納增值稅



同學(xué)你好,我看下題目幫你解答
2024 04/08 23:51
m0209405088 

2024 04/09 00:18
好的,完整題目在下面照片里,太多字了打不出來

木木老師 

2024 04/09 00:20
①銷項(xiàng)稅額=100*0.13+6.78/1.13*0.13=13.78
②甲銷項(xiàng)稅額=72*0.13=9.36
乙銷項(xiàng)稅額=(3600*240+240*240)/10000*0.13=11.98
③銷項(xiàng)稅額=6600*100/10000*0.13=8.58
④銷=20*1.1*0.13=2.86
⑤銷=3600*20/10000*0.13=0.94
⑥銷=40*0.13=5.2
⑦職工福利不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
⑧普票不得抵扣,另一進(jìn)項(xiàng)=2000/10000=0.2
⑨職工福利不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
贈(zèng)送孤兒院免稅(題目不嚴(yán)謹(jǐn),如果說公益性質(zhì)或者通過公益部門更準(zhǔn)確,怕和答案有出入,說明一下)
⑩進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅=15*1.2*0.13=2.34
應(yīng)納增值稅=13.78+9.36+11.98+8.58+2.86+0.94+5.2-0.2-2.34=50.16
m0209405088 

2024 04/09 00:21
好的,我看看,謝謝老師

木木老師 

2024 04/09 07:48
同學(xué)不用客氣,有問題我們?cè)俳涣?/div>


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