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問(wèn)題已解決

公司百貨黃金珠寶柜臺(tái)當(dāng)月零售翡翠手鐲，取得零售金額55000元；零售包金手鐲，零售金額5000元；零售18k金鑲寶石首飾，零售金額50000元；依舊換新銷(xiāo)售24k足金首飾，實(shí)際收取零售額70000元（已扣除了30000元的舊的金飾品的折價(jià)款），當(dāng)月采購(gòu)黃金珠寶取得的增值稅專用發(fā)票注明不含稅金額140000，增值稅稅額18200元 求增值稅

m353115468| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/15 22:29
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額(55000+5000+50000+70000)/1.13*0.13=20707.96 進(jìn)項(xiàng)稅額18200 當(dāng)月需要繳納增值稅20707.96-18200=2507.96
2024 04/15 22:32
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