我這個(gè)月利潤表銷售費(fèi)用沖的只有18000元了，之前每個(gè)月都有7-8萬，會(huì)不會(huì)有影響，現(xiàn)在貸方是負(fù)數(shù)。想把賬調(diào)平，我們公司是白酒銷售，和廠商有ERP系統(tǒng)報(bào)銷，平時(shí)會(huì)報(bào)銷宴請(qǐng)客戶，還有喝的酒，銷售人員的工資，促銷用品，之前掛的是其他應(yīng)收款-廠家，現(xiàn)在二級(jí)科目宴請(qǐng)，酒水，工資，其他促銷品都是負(fù)數(shù)，廠家每月給每個(gè)業(yè)務(wù)員報(bào)銷4000元的工資，多的部分是我們這邊先發(fā)，后面廠家會(huì)給我們報(bào)銷多發(fā)的這部分，我把能報(bào)銷回來的工資放入其他業(yè)務(wù)收入了，沒有沖銷售費(fèi)用，利潤表是這樣的（圖一），圖二是之前的負(fù)數(shù)分錄。沖銷售費(fèi)用后營業(yè)收入1017156.84元，營業(yè)成本1101826.18元，銷售費(fèi)用18459.2元