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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,增值稅為季度申報(bào),現(xiàn)在要申報(bào)2024年一季度增值稅,為什么附表一期初余額有數(shù)字,不應(yīng)該是0嗎



你好,這個(gè)期初數(shù)是你們上一次的申報(bào)表里面的期末余額
這個(gè)第五列的你自己填寫的吧
2024 04/17 17:42

84784970 

2024 04/17 17:44
就是這個(gè)數(shù)字不影響,一直累計(jì)到公司不開辦為止嗎

84784970 

2024 04/17 17:45
我還以為是新的一年要重新開始計(jì)算

郭老師 

2024 04/17 17:48
你們是差額交稅的嗎?不是差額交稅的,你這里不用填寫第5列,你把它刪除試一下。

84784970 

2024 04/17 17:52
是的,我們是查賬征收

郭老師 

2024 04/17 17:54
這個(gè)和查賬征稅沒有關(guān)系的,這是增值稅的。

84784970 

2024 04/17 17:57
那期初余額就不用管了嗎

郭老師 

2024 04/17 17:57
是的是的,這個(gè)期初你修改不了。

84784970 

2024 04/17 18:00
新的一年也是接著上年度的數(shù)額開始嗎

郭老師 

2024 04/17 18:01
?是給你連續(xù)累計(jì)的,你以后都有帶著這個(gè)勁兒

84784970 

2024 04/17 18:08
好的,我就是怕后期有什么影響

郭老師 

2024 04/17 18:11
這個(gè)不影響你交稅,沒有風(fēng)險(xiǎn)
