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老師，請問一下，我現(xiàn)在在做匯算清繳2023年的，有一筆費用是2023年，是房租費76190.48元，這筆費用是做到2024年2月用以前年度損益來做的，現(xiàn)在匯算清繳了這筆費用要怎么填呢
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這個是有發(fā)票的是嗎？如果是的話，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫稅收金額。
2024 04/24 14:05
84785026 
2024 04/24 14:10
有發(fā)票的，就是發(fā)票到2024年才到
為什么這筆費用不填到期間費用這張表呢
郭老師 
2024 04/24 14:10
電費用這里填寫的是你們單位2023年賬上做的呀。
84785026
2024 04/24 14:13
意思是說，匯算清繳總表上的利總額要跟賬上一樣是嗎
郭老師
2024 04/24 14:15
是的對的是的對的是的對的
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