問題已解決
我在做2023年匯算清繳的時候 在2022年有預提的成本(工資) 2023年就按照實際發(fā)放的金額做了匯算清繳 那現在剩余的這個金額在2023年下半年才發(fā)放 那我這邊可以重新再計提成本嗎



不需要做賬務處理的了
2024 04/28 17:05

向陽而生。 

2024 04/28 17:07
那我正常發(fā)放了工資呀

王曉曉老師 

2024 04/28 17:08
那你本年做納稅調減,或者追溯到22年更正匯算清繳

向陽而生。 

2024 04/28 17:49
能否在做2023年匯算清繳的時候做成成本

王曉曉老師 

2024 04/28 17:51
不需要了,你賬面做過了,這是調表不調賬的

向陽而生。 

2024 04/29 08:41
那如果是2022年已開票,少計提了成本,但是在2023年下半年才發(fā)放這筆工資,這個如何賬務處理

王曉曉老師 

2024 04/29 08:46
如果是企業(yè)會計準則,借:以前年度損益調整貸:應付職工薪酬
如果是小企業(yè)會計準則借:管理費用/銷售費用等貸:應付職工薪酬
