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增值稅附表一上銷項(xiàng)稅額和主表上的銷項(xiàng)稅額不一致，由于主表上的銷項(xiàng)稅額是默認(rèn)的，改不了！怎么處理
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你好，這個(gè)數(shù)據(jù)不對(duì)是可以修改的，你之前已經(jīng)保存了嗎
2024 05/06 17:01
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增值稅附表一上銷項(xiàng)稅額和主表上的銷項(xiàng)稅額不一致，由于主表上的銷項(xiàng)稅額是默認(rèn)的，改不了！這樣申報(bào)會(huì)失敗!請(qǐng)問老師應(yīng)怎樣處理？
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附表銷項(xiàng)稅額累計(jì)是51611.39，為什么在主表提取后的銷項(xiàng)稅額就是51611.38？
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老師，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)在申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)填了附表一，怎么主表里面這個(gè)銷項(xiàng)稅額過不來呀
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老師，我們企業(yè)是免稅企業(yè)，申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)，免稅銷售額那一欄必須填嗎？銷售額、銷項(xiàng)稅額在附表一里填完后，為什么只有銷售額在主表中自動(dòng)生成，而銷項(xiàng)稅額沒在主表反映出來？
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申報(bào)增值稅的時(shí)候，附表一填完以后保存，銷項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)據(jù)和總表的銷項(xiàng)稅額差一點(diǎn)，差0.04，還有一家差0.01，附表一數(shù)據(jù)導(dǎo)入的時(shí)候是和稅控系統(tǒng)一樣的，可是我一填未開票收入部分，稅額尾數(shù)就變化，未開票數(shù)據(jù)沒有問題，然后我就把已開票的調(diào)整和稅控?cái)?shù)據(jù)尾數(shù)一樣，可是到填主表以后，主表代入的銷項(xiàng)和附表一銷項(xiàng)不同，我初始化多次重新填還是有之前的差異，我改咋辦？就按主表代入的那個(gè)銷項(xiàng)稅額報(bào)稅嗎
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查看更多- 老師，我請(qǐng)教下哈，免抵退稅里面總是提到一個(gè)進(jìn)料加工復(fù)出口貨物，這個(gè)是特指 跨境采購(gòu)原料加工然后再跨境銷售的嗎？ 14小時(shí)前
- 購(gòu)置專用設(shè)備抵免企業(yè)所得稅優(yōu)惠問題。煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)儀，優(yōu)惠目錄規(guī)定的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是HJ-T75-2007，性能參數(shù)：可測(cè)量以下一種或幾種參數(shù)：SO2、NOX、CO、Hg、HCl、HF、H2S、顆粒物、流速；顆粒物零點(diǎn)漂移±2%，量程漂移±2%； 氣態(tài)污染物響應(yīng)時(shí)間≤200s，零點(diǎn)漂移±2.5%，量程漂移±2.5%，線性誤差≤±5%；流速測(cè)量范圍0～30m/s，流速測(cè)量精度±12%；溫度示值偏差≤±3℃。問題：1.這些性能參數(shù)要求就是該執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)中的部分內(nèi)容，為什么還要單獨(dú)拎出來？2.符合執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，就肯定會(huì)符合該執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)中的部分內(nèi)容，將該執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)中的部分內(nèi)容抽出來了放在性能參數(shù)要求里面，其目的有哪些？3.如果只是符合目錄規(guī)定的性能參數(shù)要求，而不符合該執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的其它要求，算不算符合抵免企業(yè)所得稅優(yōu)惠？ 昨天
- 您好老師，未決訴訟在財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)出日后終審結(jié)案，是否需要調(diào)整上期財(cái)務(wù)報(bào)表、實(shí)施審計(jì)程序及出具新的審計(jì)報(bào)告呢，理由是什么 昨天
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