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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
開(kāi)票這筆收入，我在3月份已送貨單申報(bào)了這筆收入，4月份開(kāi)票給對(duì)方，因開(kāi)票，會(huì)呈現(xiàn)在4月份附表中，我這樣子填附表1合適嗎，能這樣操作嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不對(duì)，那個(gè)負(fù)填在5和6列，正數(shù)減這個(gè)負(fù)的結(jié)果填列
2024 05/08 16:58
84785005 
2024 05/08 17:01
3月份按銷售單入賬申報(bào)了，4月份才開(kāi)票給對(duì)方，4月份不作收入了但已開(kāi)了票，表1開(kāi)票數(shù)據(jù)能不動(dòng)了的，我在后面調(diào)整可以這樣報(bào)嗎，主表，這個(gè)開(kāi)票數(shù)據(jù)呈現(xiàn)在這個(gè)位置，合適嗎
廖君老師 
2024 05/08 17:08
您好，不行的，附表1那個(gè)負(fù)填在未開(kāi)票收入那里，14萬(wàn)多減1.7萬(wàn)在第5和6列那里
84785005
2024 05/08 17:12
開(kāi)票這筆數(shù)據(jù)是3月份已申報(bào)，現(xiàn)在是補(bǔ)發(fā)票給人家的，作為銷售可以這樣填這個(gè)表嗎？
84785005
2024 05/08 17:15
但這個(gè)主表，這個(gè)稅金為什么會(huì)出現(xiàn)這么多的？
84785005
2024 05/08 17:16
本來(lái)應(yīng)納稅額就是1627.17? ? 怎么會(huì)是3千多的呢？
廖君老師
2024 05/08 17:18
您好，16行怎么會(huì)有補(bǔ)稅，這個(gè)不對(duì)，是不是剛才附1表填錯(cuò)導(dǎo)致的，初始化后重新申報(bào)
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