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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
開(kāi)票這筆收入，我在3月份已送貨單申報(bào)了這筆收入，4月份開(kāi)票給對(duì)方，因開(kāi)票，會(huì)呈現(xiàn)在4月份附表中，我這樣子填附表1合適嗎，能這樣操作嗎 3月份按銷(xiāo)售單入賬申報(bào)了，4月份才開(kāi)票給對(duì)方，4月份不作收入了
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您好!不填寫(xiě)納稅調(diào)整，在未開(kāi)票銷(xiāo)售那里填寫(xiě)負(fù)數(shù)就可以了
2024 05/08 16:58
84785005 
2024 05/08 17:00
但已開(kāi)了票，表1開(kāi)票數(shù)據(jù)能不動(dòng)了的，我在后面調(diào)整可以這樣報(bào)嗎，主表，這個(gè)開(kāi)票數(shù)據(jù)呈現(xiàn)在這個(gè)位置，合適嗎
丁小丁老師 
2024 05/08 17:01
您好！開(kāi)票數(shù)據(jù)已經(jīng)包含了這筆補(bǔ)開(kāi)票的金額了，未開(kāi)票這里用負(fù)數(shù)沖掉，這樣才不會(huì)多交稅，正常就是這么操作的
84785005
2024 05/08 17:12
開(kāi)票這筆數(shù)據(jù)是3月份已申報(bào)，現(xiàn)在是補(bǔ)發(fā)票給人家的，作為銷(xiāo)售可以這樣填這個(gè)表嗎？
84785005
2024 05/08 17:15
但這個(gè)主表，這個(gè)稅金為什么會(huì)出現(xiàn)這么多的？
84785005
2024 05/08 17:15
本來(lái)應(yīng)納稅額就是1627.17 怎么會(huì)是3千多的呢？
84785005
2024 05/08 17:25
老師能回復(fù)下嗎
丁小丁老師
2024 05/08 17:28
您好!在未開(kāi)票那里填寫(xiě)負(fù)數(shù)，這個(gè)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票不影響4月的增值稅，一正一負(fù)抵消了，你檢查下你當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，看下最后的應(yīng)交增值稅有沒(méi)有問(wèn)題，反正這一筆補(bǔ)開(kāi)票不影響4月的增值稅的
84785005
2024 05/08 17:40
在未開(kāi)具那邊我填的是無(wú)票收入呢
丁小丁老師
2024 05/08 17:54
您好！那這一筆補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的申報(bào)就沒(méi)錯(cuò)，你再檢查下其他的
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