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問題已解決
老師，2023年確認了違約金收入，借：其他應付款 貸：營業(yè)外收入。2024年有退回去一部分，退回去的部分怎么處理。
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借其他應付款負數(shù)，貸營業(yè)外收入負數(shù)?；蛘呤墙?，利潤分配，未分配利潤，貸，其他應付款匯算清繳，納稅調(diào)減
2024 05/10 18:27
lisong0425 
2024 05/10 18:32
不涉及yhck嗎？我是yhck把這個退回去的
郭老師 
2024 05/10 18:35
那你們當時收到了錢，借銀行存款貸其他應付款做了這個嗎？如果是的話，借銀行存款負數(shù)，貸主營業(yè)務收入負數(shù)，或者是借利潤分配未分配利潤，貸銀行存款。
lisong0425
2024 05/10 18:44
謝謝老師，辛苦啦
郭老師
2024 05/10 18:46
不用客氣，工作愉快
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