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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師這種情況應(yīng)該怎么新增二級明細(xì)



你好,同學(xué),可以新增2202-01,然后在總賬中將2202科目的余額轉(zhuǎn)入新增科目中。如果2202科目以前沒有用過,那么當(dāng)月先把這張憑證刪掉,再增加二級科目,之后就可以用了。
2024 05/15 17:26

3221 

2024 05/15 17:54
老師,我有點(diǎn)沒聽明白,以前發(fā)生的業(yè)務(wù)與這個明細(xì)沒關(guān)聯(lián),能不能不全轉(zhuǎn)到這個明細(xì)里,我想新增一個空白的明細(xì)

小敏敏老師 

2024 05/15 18:33
你好,同學(xué)。以前發(fā)生的金額導(dǎo)致2202已經(jīng)被啟用了,這種情況下是不能增加二級明細(xì)的。你可以在2202下增加一個01,把之前的余額轉(zhuǎn)入,然后再增加02,將新發(fā)生的轉(zhuǎn)入。之前的不轉(zhuǎn)出,是不能增加二級科目的。

3221 

2024 05/16 08:46
我明白了謝謝老師

小敏敏老師 

2024 05/16 08:50
不客氣,同學(xué),希望能幫到你。
