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老師您好，銷售部門計提工會經費 借:銷售費用-工會經費 貸:應付職工薪酬-工會經費 繳納工會經費，借:應付職工薪酬-工會經費 貸:銀行存款 工會組織返還60%工會經費的分錄 借:銀行存款 貸其他應付款-工會經費 返還的60%借:銷售費用負數(shù) 貸應付職工薪酬-工會經費負數(shù) 老師麻煩您仔細看下這樣做分錄是否正確？謝謝老師
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直接返還給工會的，借銀行存款，貸其他應付款就可以的。企業(yè)這邊不用做賬務處理，不用紅沖，還是按照上面的來做就行。
2024 05/21 09:09
20151818zy 
2024 05/21 09:19
老師您好，按照2%計提的工會經費借銷售費用 貸應付職工薪酬-應付工會經費 工會給返回來60%，應該給沖60%費用，如果不沖銷就多做60%的費用了。
郭老師 
2024 05/21 09:20
你好，這個不用做，因為他沒有返到你公司賬戶呀。以后你單位支出的福利費從這個返回來的比例走的，你不用做賬務處理了。
20151818zy
2024 05/21 09:30
計提的工會經費60%是返到公司的對公賬戶的，已經返回到對公賬戶了。
郭老師
2024 05/21 09:32
你好，那你們有單獨的工會嗎？
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