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之前做賬的會計把提足折舊的固定資產(chǎn)都清理了，轉(zhuǎn)入了營業(yè)外支出，做所得稅匯算的時候，這部分能稅前抵扣嗎，需要調(diào)整嗎
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您好，這部分的話，清理的營業(yè)外支出，是可以稅前抵扣的和這個
2024 05/23 22:55
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固定資產(chǎn)提足折舊后，無任何使用價值報廢，殘值轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出，可以稅前扣除吧？所得稅匯算時候需要清單申報嗎？？？
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老師，固定資產(chǎn)清理，虧損部分做營業(yè)外支出是嗎，那所得稅匯算清繳時候，需要調(diào)增嗎
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21年12月購入的固定資產(chǎn)當(dāng)月就做了固定資產(chǎn)清理；損失的部分計入了營業(yè)外支出，已在稅前扣除了.匯算清繳時還要填寫資產(chǎn)損失明細(xì)表嗎？
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老師好，企業(yè)所得稅匯算清繳時固定資產(chǎn)清理營業(yè)外支出需要調(diào)增嗎
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固定資產(chǎn)清理發(fā)生的營業(yè)外支出需要計入企業(yè)所得稅匯算清繳里的資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表里嗎？
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查看更多- 【單選題】（奇兵制勝1）2010年12月31日，甲公司對一起未決訴訟確認(rèn)的預(yù)計負(fù)債為800萬元。2011年3月6日，法院對該起訴訟判決，甲公司應(yīng)賠償乙公司600萬元；甲公司和乙公司均不再上訴。甲公司的所得稅稅率為25%，按凈利潤的10%提取法定盈余公積，2010年度財務(wù)報告批準(zhǔn)報出日為2011年3月31日，預(yù)計未來期間能夠取得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素，該事項導(dǎo)致甲公司2010年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”項目“期末余額”調(diào)整增加的金額為（ ）萬元。（2011年） A. 135 B. 150 C. 180 D. 200 請問這道題目完整的分錄是什么？答案是什么？謝謝 6小時前
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