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問(wèn)題已解決
你好 老師 我的問(wèn)題就是：是關(guān)于申報(bào)企業(yè)所得稅的，我2023年9-12月份沒(méi)有銷售額，但是我2023年9-12月份計(jì)提了工資和折舊，12月份我可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛？因?yàn)榻刂沟?2月份有利潤(rùn)，我想結(jié)轉(zhuǎn)這些成本，使得利潤(rùn)降下來(lái)
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不可以的，12月份沒(méi)有銷售額，不能結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2024 05/27 08:39
84784982 
2024 05/27 09:06
那我能咋辦呢 有成本不能結(jié)轉(zhuǎn) 關(guān)鍵還有利潤(rùn)
郭老師 
2024 05/27 09:09
那你反結(jié)賬修改之前的就是啦，你1~8月份有收入，你之前的成本做少了還是怎么了。
84784982
2024 05/27 09:13
之前的成本正常做的 就是9-12月份的工資和折舊有12萬(wàn)多，撈不到結(jié)轉(zhuǎn)了
84784982
2024 05/27 09:14
有2張材料票是12月份開(kāi)的 我可以把它們做到8月份去嘛？
郭老師
2024 05/27 09:14
可以的，你在8月份暫估在12月份收到了發(fā)票，紅沖暫估再做發(fā)票的不就行了。
84784982
2024 05/27 09:21
這是個(gè)好方法 謝謝老師指點(diǎn)哦 可是成本還不夠 那我再把9-12月份生產(chǎn)人員工資給做到管理人員工資里面去，管理費(fèi)用是可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的吧
郭老師
2024 05/27 09:22
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
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