問題已解決
我23年匯算清繳 出來,要交稅。然后計提是 : 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交所得稅



你好,可以的,可以這樣做。
2024 05/27 10:07

84785010 

2024 05/27 10:09
繳納就借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款 是把

宋生老師 

2024 05/27 10:11
你好,是的,就是這樣子做憑證。

84785010 

2024 05/27 10:17
我利潤表跟資產(chǎn)負債表的勾稽金額對不上

84785010 

2024 05/27 10:18
本來是利潤表凈利潤%2b期初資產(chǎn)負債表未分配利潤 =期末未分配利潤,,但是現(xiàn)在金額不對 差了六萬多 但是我匯算清繳的金額是要補交五萬多,,也對不上

宋生老師 

2024 05/27 10:18
你好,資產(chǎn)負債表是平的話,一般沒什么關系
很多情況都會導致對不上,但是不代表錯了。

84785010 

2024 05/27 10:24
我百度看 有些說要寫什么調(diào)整年度損益

宋生老師 

2024 05/27 10:26
你好,這個是調(diào)整以前年度損益類科目的時候用的。
比如你要調(diào)去年的管理費用。

84785010 

2024 05/27 10:28
跟企業(yè)所得稅是沒有關系的吧

宋生老師 

2024 05/27 10:30
你好,是有關系的。比如你要調(diào)整去年的管理費用,那么就會影響到去年的所得稅。
