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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，年初余額不能填寫。那我直接把年初數(shù)減期末余額差異，填寫到借貸方，可以么
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，您說的哪個(gè)科目呀，負(fù)債表就是科目余額表的期末數(shù)，不能這樣計(jì)算填的
2024 05/30 15:51
84785026 
2024 05/30 15:56
這邊用的檸檬云的，年初余額不能填寫
那我直接把年初數(shù)減期末余額差異，填寫到借貸方，可以么
廖君老師 
2024 05/30 16:02
哦哦，這個(gè)可以的哦，還有一個(gè)辦法，是用一個(gè)大的分錄把期初錄進(jìn)去，這個(gè)合適些
84785026
2024 05/30 17:25
只要這個(gè)期初余額和資產(chǎn)負(fù)債表期初和那個(gè)利潤(rùn)表的期末和期初對(duì)上就可以吧
至于借貸是否與那個(gè)利潤(rùn)表一致就不重要了吧
廖君老師
2024 05/30 17:28
您好，本期借貸是影響利潤(rùn)表金額的，
84785026
2024 05/30 18:04
所以，那我要是填了這個(gè)，我就用不用填寫利潤(rùn)表了，是么
我是在期初余額填寫呢
這個(gè)他就會(huì)有年初數(shù)
你不是說可以填差異數(shù)么
廖君老師
2024 05/30 18:07
您好，您說期初填不了數(shù)呀，我還建議您在建賬里錄入一個(gè)大的分錄，就是負(fù)債表的各科目余額
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