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請問下老師，錢經銷商收了，票我們開了，現在跟經銷商鬧翻了，不加盟我們這個品牌了，這樣子這個帳務要怎么處理，實際是平帳的，但帳面上是有余額的，要不到任何憑證等附件
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你好，你們單位開了發(fā)票，但是經銷商收了錢，是這個意思？
2024 06/07 14:54
郭老師 
2024 06/07 14:54
你們單位欠著經銷商的錢嗎？
m8668813968 
2024 06/07 14:58
是的，我們不欠經銷商錢
郭老師
2024 06/07 14:59
借營業(yè)外支出貸應收賬款收不回來做這個。
m8668813968
2024 06/07 15:06
附件怎么采集，審計說網上查到對方企業(yè)的主頁做附件，可以嗎
郭老師
2024 06/07 15:08
好，對方沒有注銷，他是正常經營的。你這個沒有原始憑證，可以的，匯算清繳納稅調增就行。
m8668813968
2024 06/07 15:26
再請教下老師，還是兩份詢證函，一份是單位注銷了我們這邊不用付余款了，另一份是我們款收了，對方不用發(fā)票，這兩要怎么處理
郭老師
2024 06/07 15:27
第一借應付賬款
貸營業(yè)外收入、
第二個借，預收賬款貸，主營業(yè)務收入，應交稅費。
m8668813968
2024 06/07 15:32
第二個就是無票收入吧，那綜合以上的情況 ，都只能用企業(yè)的主頁做附加是吧，要不要特別注明下，比如該款項收不回什么的字樣
郭老師
2024 06/07 15:33
對的對的，在摘要里面寫清楚就行。
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