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應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 這個科目期末借方有有余額怎么調(diào)平，數(shù)據(jù)如圖
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你好稍等我看一下的。
2024 06/18 10:21
84784983 
2024 06/18 10:27
好的老師，請問是怎么調(diào)呢？
郭老師 
2024 06/18 10:32
借應交稅費應交增值稅銷項71857.56貸應交稅費應交增值稅，轉出未交增值稅。
郭老師
2024 06/18 10:32
借應交稅費應交增值稅，轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項1261.98
84784983
2024 06/18 10:38
老師，這個科目可以不設置的吧？
郭老師
2024 06/18 10:41
哪個科目不設置轉出未交增值稅，這個是結轉的。
84784983
2024 06/18 11:23
那我每次結轉完 還要調(diào)平嗎？
郭老師
2024 06/18 11:31
是的，你每個月結轉不就行了。
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