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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
給職工500元一下的差旅津貼不用發(fā)票直接記入管理費(fèi)—差旅費(fèi)就可以了，不用交個(gè)稅吧？
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你好，這個(gè)是需要交個(gè)稅的。
2024 06/24 14:38
Janrose 
2024 06/24 14:45
那是要應(yīng)付職工薪酬去？
東老師 
2024 06/24 14:45
對(duì)，要計(jì)入到工資里面的。
Janrose
2024 06/24 14:47
主要是出差吃飯沒發(fā)票這種保銷差旅費(fèi)用
東老師
2024 06/24 14:47
哦，這些沒有發(fā)票就直接報(bào)銷，不能按照津貼入賬。
Janrose
2024 06/25 08:18
也沒有收據(jù)，直接就做報(bào)銷入差旅費(fèi)就可以了嗎？可以稅前扣除的吧？
東老師
2024 06/25 08:20
那不行，沒有發(fā)票是不能稅前扣除的
Janrose
2024 06/25 08:29
那意思是，要走報(bào)銷就得有發(fā)票，沒有就只能走津貼從工資這塊走賬，對(duì)嗎？
東老師
2024 06/25 08:30
對(duì)的，沒錯(cuò)的，是這個(gè)意思。
Janrose
2024 06/25 10:14
采購(gòu)貨物，東西未到，對(duì)方發(fā)票先開給我們了，怎么入賬？
東老師
2024 06/25 10:15
借在途物資進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款。
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