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問(wèn)題已解決

抵消分錄和留存收益怎么做

m612126166| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/24 16:47
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沈潔老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，請(qǐng)稍等一下，稍后給你具體解析
2024 06/25 06:45
沈潔老師
2024 06/25 07:38
（1）個(gè)別報(bào)表 借：長(zhǎng)期股權(quán)投資25600 ? ? ? ? 資本公積3000 貸：銀行存款28600 借：管理費(fèi)用120 貸：銀行存款120 （2）合并報(bào)表抵銷(xiāo)分錄 借：股本20000 ? ? ? ?資本公積8000 ? ? ? ?盈余公積1200 ? ? ? ?未分配利潤(rùn)2800 貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資25600 ? ? ? ?少數(shù)股東權(quán)益6400 （3）恢復(fù)留存收益 借：資本公積4000 貸：盈余公積1200 ? ? ? ?未分配利潤(rùn)2800
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