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老師我們截止6月份，利潤累計124471.87，1季度沒交企業(yè)所得稅，去年虧損98251.78，7月份繳納所得稅季報的時候，是不是，可以用本年累計利潤124471.87彌補(bǔ)去年虧損的98251.78后再繳納企業(yè)所得稅
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您好，是的，我們已經(jīng)匯繳申報了，虧損先彌補(bǔ)再交所得稅
2024 06/29 11:21
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老師，虧損不是累計的么，去年，假如虧損14萬，今年1季度，利潤表。是不是直接彌補(bǔ)去年的老師
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老師我4季度企業(yè)所得稅，本年累計利潤總額19萬，彌補(bǔ)虧損去年29萬，就不交稅對吧？
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報送本季度季報時，本年累計利潤是 17126.58 元，但是去年虧損 9 萬，這種情況下需要繳納企業(yè)所得稅么？
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我們一季度有利潤，但是去年有虧損，申報企業(yè)所得稅時候可以先彌補(bǔ)去年虧損嗎？
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老師7月要季報了。我們4月5月虧損131805。6月銷售86萬開票86萬，增值稅是77000 進(jìn)項稅額也有77000可以抵扣，不用繳納增值稅了。對吧，企業(yè)所得稅季度也不用繳納了吧，年累計利潤截止到5月的賬是虧損110萬的
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查看更多- 請問老師在本題中，原來的合同價金額與預(yù)期降價后金額的差額到底是計預(yù)計負(fù)債科目還是合同負(fù)債科目？ 類似的可變對價的題中型為什么有計合同負(fù)債的也有計預(yù)計負(fù)債的？ 考試中應(yīng)該如何進(jìn)行區(qū)分？ 昨天
- 或者關(guān)系，如果是選擇題說是說法對的，只列了或者后面的內(nèi)容應(yīng)該也是對的，理解對吧 昨天
- 購置專用設(shè)備抵免企業(yè)所得稅優(yōu)惠問題。價格明細(xì)表只有設(shè)備款，沒有安裝費；同時協(xié)議約定：安裝主要是由購買方負(fù)責(zé)，供貨方只負(fù)責(zé)派人指導(dǎo)安裝，而且是免費指導(dǎo)購買方進(jìn)行安裝。取得的發(fā)票全部是設(shè)備款。這種情況是否可以按照行業(yè)慣例計算安裝費，并將其剔除，不予計算抵免企業(yè)所得稅？這樣處理的依據(jù)有哪些？ 昨天
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