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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，付上月對(duì)方公司借款利息已經(jīng)做賬，這個(gè)月對(duì)方開(kāi)來(lái)專票怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，同學(xué)，先紅沖上月憑證，再按發(fā)票重新做一遍。
2024 07/01 14:04
阿涼 
2024 07/01 14:23
老師能麻煩寫一下分錄嗎？
小敏敏老師 
2024 07/01 14:39
上月付利息時(shí)
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸：銀行存款
本月收到發(fā)票時(shí)
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用（紅字）
貸：銀行存款（紅字）
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：銀行存款
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
阿涼
2024 07/01 14:50
非常感謝老師。
小敏敏老師
2024 07/01 14:51
同學(xué)，不客氣，應(yīng)該的。
阿涼
2024 07/01 15:44
老師在問(wèn)一下，如果是普通發(fā)票呢？
小敏敏老師
2024 07/01 15:46
普通發(fā)票，沖紅分錄正常做，下一步是
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸：銀行存款
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