開旅放游服務(wù)費(fèi)的話，后面做賬是沒有什么單據(jù)，借管理費(fèi)用福利費(fèi)，貸銀行存款這合理嗎，只有只張發(fā)票，當(dāng)團(tuán)費(fèi)一樣處理，不用繳個(gè)稅對嗎

你好，司機(jī)，你們是團(tuán)建的嗎？

實(shí)際你們是團(tuán)建的嗎？

這三個(gè)明細(xì)跟做賬區(qū)別不大吧

我是想問哪個(gè)明細(xì)做賬，稅務(wù)上不用擔(dān)心，沒有其他票據(jù)提供，只有這一個(gè)對方開的發(fā)票

你好，走福利費(fèi)的話，旅游服務(wù)，你還有其他的什么業(yè)務(wù)吧，比如吃飯的

所以我在想是不是開團(tuán)費(fèi)，不好么直觀，這樣處理起來不用那么細(xì)

按你說的開旅游服務(wù)費(fèi)那進(jìn)什么科目嗎？二級

正常的，有差旅費(fèi)，也有福利費(fèi)。

現(xiàn)在就是沒有什么單據(jù)了，上面就給我這個(gè)發(fā)票，問開哪個(gè)明細(xì)，這樣入關(guān)旅費(fèi)我沒有更明細(xì)的單據(jù)，要怎么做比較好

旅游服務(wù)就可以 就這一個(gè)單據(jù)，你就可以正常做賬，拿著這個(gè)發(fā)票和銀行回單來做。

2萬多，全入福利費(fèi)還是可以差旅費(fèi)福利費(fèi)都做一些嗎

你好 全都做福利費(fèi)里面的

還有個(gè)問題，補(bǔ)繳了幾佰元的所稅稅，有點(diǎn)滯納稅，這個(gè)扣款補(bǔ)的所稅稅可以直接進(jìn)管理費(fèi)用嗎，二級科目是寫什么嗎，滯納金就營業(yè)外支出這樣對嗎

借利潤分配，未分配利潤 貸，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出滯納金 貸，銀行

可能我沒說清楚，出口企業(yè)，有一筆沒退稅，之前按內(nèi)銷處理交稅，收入是全額入主營業(yè)務(wù)收入了，沒有走應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目前期

你好，可以的。管理費(fèi)用二級科目，其他。滯納金是營業(yè)外支出。

剛說錯了 ，是補(bǔ)繳的增值稅，不是企業(yè)所得稅

我知道 做管理費(fèi)用其他里面就可以到。

“可以的。管理費(fèi)用二級科目，其他。滯納金是營業(yè)外支出?！?這個(gè)處理可以是吧，之前賬處就不管了對吧，這樣匯算清繳不用調(diào)增對不

是的對的，不用調(diào)整的。

老師，剛才那個(gè)旅游服務(wù)費(fèi)不用交個(gè)稅的吧，算公司支出

分不出一個(gè)人是多少的，不需要。