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實(shí)務(wù)
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上月預(yù)收賬款5000，這個(gè)月收余款10000并已結(jié)清。 收定金時(shí)分錄： 借：銀行存款 5000 貸：預(yù)收賬款 5000 收余款分錄： 借：銀行存款 10000 預(yù)收賬款5000 貸：主營業(yè)務(wù)收入10000 ？ 借貸好像不相等，我們是做商貿(mào)的，貨是直接從工廠到客戶，不入倉庫。我是中間商
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你好，根據(jù)你的描述（上月預(yù)收賬款5000，這個(gè)月收余款10000并已結(jié)清），那收入應(yīng)當(dāng)是15000，而不是10000啊
2024 07/04 15:05
84784955 
2024 07/04 15:07
所以主營收入應(yīng)該寫15000？
鄒老師 
2024 07/04 15:08
你好，根據(jù)你的描述，是的?
84784955
2024 07/04 15:10
實(shí)際這個(gè)月是收到10000塊貨款，這樣會(huì)不會(huì)說收到的貨款回單跟憑證上的金額不一致呢
鄒老師
2024 07/04 15:10
你好，沒有不一致啊
你這個(gè)月的銀行存款是做1萬入賬，還有5000是上個(gè)月就已經(jīng)入賬了 啊
84784955
2024 07/04 15:53
老師，剛才這筆業(yè)務(wù)這樣做沒錯(cuò)吧，資產(chǎn)負(fù)債表不平啥意思??？
鄒老師
2024 07/04 15:54
你好，是這樣沒錯(cuò)。不平的地方具體是哪里呢
（這樣做分錄，不會(huì)導(dǎo)致不平 啊）
84784955
2024 07/04 16:01
辛苦老師幫忙看一下
鄒老師
2024 07/04 16:02
你好，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)，有體現(xiàn)1.5萬嗎??
84784955
2024 07/04 16:02
試算平衡表跟資產(chǎn)負(fù)債表是一個(gè)意思不
鄒老師
2024 07/04 16:03
你好，不是一個(gè)意思，是不同的兩個(gè)表格?
84784955
2024 07/04 16:04
沒，要結(jié)轉(zhuǎn)？對(duì)吧
鄒老師
2024 07/04 16:04
你好，需要把收入結(jié)轉(zhuǎn)到? 本年利潤(rùn) ，然后在? 未分配利潤(rùn)? 欄次體現(xiàn)?
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