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老師，我們是小規(guī)模，公司出售了一張二手車，買的時候是12900，賣了11500，分錄這樣做對嗎
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你好，正常是
借:固定資產(chǎn)清理12900-5616.82=7283.18
累計折舊5616.82貸:固定資產(chǎn)12900
2024 07/05 10:25
王曉曉老師 
2024 07/05 10:26
借:銀行存款11500
貸:固定資產(chǎn)清理7283.18
應(yīng)交稅費113.86
資產(chǎn)處置損益11500-7283.18-113.86=4102.96
王曉曉老師
2024 07/05 10:27
你那個數(shù)據(jù)最后也沒錯，就是看著很奇怪
84784952 
2024 07/05 11:03
好的，之前有凈殖值，現(xiàn)在做賬不用體現(xiàn)了是不，這個交增值稅的金額是？
借:銀行存款11500
貸:固定資產(chǎn)清理7283.18
應(yīng)交稅費113.86
資產(chǎn)處置損益11500-7283.18-113.86=4102.96
老師，這里的固定資產(chǎn)清理金額不應(yīng)該是 11500/1.01=11386.14嗎
王曉曉老師
2024 07/05 11:04
不需要，這個就是直接固定資產(chǎn)原價-累計折舊，不用做價稅分離
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