我已經(jīng)調(diào)到往來(lái)款，這筆所得稅也補(bǔ)繳啦，但是對(duì)方不退款

你好，已入費(fèi)用類(lèi)科目，但是收不到發(fā)票，匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理就是了?? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，有什么疑問(wèn)嗎）

就是對(duì)這個(gè)問(wèn)題有疑問(wèn) 你給我說(shuō)的 但是我已經(jīng)調(diào)到往來(lái)款，這筆所得稅也補(bǔ)繳啦，但是對(duì)方不退款 那我怎么處理

你好，這個(gè)? 根本不需要 調(diào)整到? 往來(lái)款啊 只是沒(méi)有取得發(fā)票而已?

那現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？

你好，已入費(fèi)用類(lèi)科目，但是收不到發(fā)票，匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理就是了?? （這個(gè)就是正確的處理方式） 你需要把你做的調(diào)整到往來(lái)款的分錄給刪除掉?