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老師們，出口型制造業(yè)附表四如何填寫，幫我看看這么填寫對嗎？假設出口不得計提加計抵減額的進項稅額*5%：468767.24，進項稅額轉出5708.38，是不是填寫在附表四本期調減額那里面？而本期發(fā)生額是附表二當期申報抵扣進項稅額合計的5%，這個地方是不是系統(tǒng)自動不能修改的？
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假設出口不得計提加計抵減額的進項稅額*5%：468767.24，進項稅額轉出5708.38，是不是填寫在附表四本期調減額那里面
是的
而本期發(fā)生額是附表二當期申報抵扣進項稅額合計的5%，這個地方是不是系統(tǒng)自動不能修改的
是的 根據(jù)附表四的數(shù)據(jù)系統(tǒng)直接導過去 計算的
2024 07/12 16:15
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