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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
累計(jì)折舊與折舊清單的數(shù)據(jù)不統(tǒng)一，差0.02，該怎么處理？
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你好，是賬務(wù)處理折舊金額錯(cuò)誤，還是折舊清單的折舊金額不對(duì)呢？?
2024 08/13 10:29
m556291866 
2024 08/13 10:42
折舊清單的金額與發(fā)生額及余額表上的累計(jì)折舊不對(duì)，折舊清單就是從系統(tǒng)導(dǎo)出的
鄒老師 
2024 08/13 10:43
你好，折舊清單的金額不對(duì)，就需要做正確的折舊清單
如果是折舊分錄金額不對(duì)，就是做折舊分錄的調(diào)整?
m556291866
2024 08/13 10:45
折舊分錄上是按照折舊清單來(lái)做的，按理說(shuō)是一致的，但是累計(jì)折舊期末余額就是差0.04
鄒老師
2024 08/13 10:46
你好，既然折舊分錄上是按照折舊清單來(lái)做的，應(yīng)當(dāng)沒(méi)有差額才是
m556291866
2024 08/13 10:48
那是折舊清單有問(wèn)題的話，該怎麼處理呢？
鄒老師
2024 08/13 10:49
你好，做正確的折舊清單
m556291866
2024 08/13 10:54
那直接手動(dòng)更改？
鄒老師
2024 08/13 10:54
你好，是的，是這樣的
m556291866
2024 08/13 10:55
好的，謝謝
鄒老師
2024 08/13 10:55
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利??
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