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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請教一下，之前會計(jì)做賬把法人墊付的公司費(fèi)用掛在其他應(yīng)收里了，后期要怎么平賬？可以直接拿票抵扣嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以開發(fā)票沖賬的哈
2024 08/15 11:19
m999619088 
2024 08/15 11:22
那后面是直接掛其他應(yīng)收還是換成其他應(yīng)付呢？
家權(quán)老師 
2024 08/15 11:23
那后面還是直接掛其他應(yīng)收
m999619088
2024 08/15 11:34
老師，有一點(diǎn)我不是很明白，像這種情況不是應(yīng)該掛其他應(yīng)付嗎，為什么最開始會掛在其他應(yīng)收呢
家權(quán)老師
2024 08/15 11:35
不用糾結(jié)了，沖平就是了哈
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