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問(wèn)題已解決

去年支付的一筆費(fèi)用,已收到專(zhuān)票,但未認(rèn)證,今年存在一部分退款,對(duì)方已開(kāi)紅票沖掉,請(qǐng)問(wèn)該如何做賬

稅務(wù)師| 提問(wèn)時(shí)間:2024 08/22 09:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,做了應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證的嗎?
2024 08/22 09:32
稅務(wù)師
2024 08/22 09:42
是的,做到待認(rèn)證科目中了。比如去年支付含稅費(fèi)用10000元,已收到專(zhuān)票,未認(rèn)證。今年該筆費(fèi)用存在退款800元,對(duì)方將10000元全部沖掉,然后按9200元重新開(kāi)了一張專(zhuān)票
郭老師
2024 08/22 09:44
借,其他應(yīng)付款, 貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn), 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。 借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn), 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證, 貸其他應(yīng)付款。 借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付款。
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