對方個人戶轉(zhuǎn)款給我們個人戶，然后我們個人戶把款轉(zhuǎn)到公司，公司戶再還款，這怎么做？

這種情況 原路返回，剛開始掛賬的時候 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 -個人戶? ? ，還款? ?借其他應(yīng)付款-個人戶貸銀行存款，個人戶再還給對方個人戶

那公司賬這邊怎么做？

先把掛的其他應(yīng)付款—A公司 改成其他應(yīng)付款—個人，如果跨年度了先做調(diào)整分錄 貸其他應(yīng)付款—A公司負數(shù) 貸其他應(yīng)付款-個人

公司內(nèi)賬做借：ying行存款 貸：其他應(yīng)付款—外 轉(zhuǎn)給公司戶借：其他應(yīng)付款—外 貸：ying行存款 這樣內(nèi)賬一進一出平了，但公司對外賬做借：其他應(yīng)付款—A公司 貸：ying行存款 收到內(nèi)戶轉(zhuǎn)過來的款 借：ying行存款 貸：其他應(yīng)付款—內(nèi) 這樣內(nèi)外賬做的分錄對嗎？

個人銀行卡不當公司資金使用，只是個過渡的 內(nèi)外賬一致? ? ? ? ? ? 收到個人轉(zhuǎn)賬 借銀行存款? 貸其他應(yīng)付款-個人? 還款 借其他應(yīng)付款-個人 貸銀行存款? ? ?對方個人和單位個人來回轉(zhuǎn)賬的不做賬務(wù)處理

老師，您沒理解這里的意思

你們單位個人和其他單位個人之間轉(zhuǎn)賬外賬肯定不用做賬，內(nèi)賬根據(jù)你單位管理需要是否做賬

老師，我們內(nèi)賬是這樣做的。 收到客戶個人轉(zhuǎn)到我司個人戶）借：ying行存款 貸：其他應(yīng)收款—我們公司戶 (然后我司個人戶轉(zhuǎn)款到我們公司戶）借：其他應(yīng)收款—我們公司戶 貸：ying行存款

然后我們外賬是這樣做的： 收到股東個人戶轉(zhuǎn)來的錢）借：ying行存款 貸：其他應(yīng)收款—公司內(nèi)賬 支付款給客戶：借：其他應(yīng)付款—a公司 貸：ying行存款 以上內(nèi)外賬哪里有問題？

外賬肯定是不行的，暴露出內(nèi)賬了，應(yīng)該做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-單位個人 還款 借其他應(yīng)付款-單位個人 貸銀行存款

您這說的外賬，借：ying行存款貸：單位個人（這個指的是我公司的股東個人！） 這個問題怎么那么復(fù)雜啊，問了半天了，我還是一頭霧水

也沒什么復(fù)雜的，外賬就是和公司直接發(fā)生業(yè)務(wù)的做賬，不和公司直接發(fā)生業(yè)務(wù)的不做賬? 其他公司的個人和你公司沒直接發(fā)生業(yè)務(wù)，外賬就不要體現(xiàn)其他公司的個人了。

未分配利潤多，但實際資金少，未分配利潤需要做減少嗎？

你好，如果不分配就不做減少