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問(wèn)題已解決

你好，老師，我手收到紅沖發(fā)票，8月開(kāi)的，8月勾選進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅7月的增值稅就看到要交8月這張票的稅金了，那我這張8月收到的紅沖票的抵扣聯(lián)是直接放到7月里面嗎 這種進(jìn)項(xiàng)紅沖發(fā)票是保險(xiǎn)退保開(kāi)回來(lái)的發(fā)票 這張進(jìn)項(xiàng)紅沖發(fā)票是保險(xiǎn)退保開(kāi)回來(lái)的發(fā)票

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/10 10:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
8 月收到的紅沖發(fā)票不能放到 7 月的賬里。 7 月的增值稅申報(bào)已經(jīng)完成，此時(shí) 8 月收到的紅沖發(fā)票應(yīng)在 8 月及以后進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)調(diào)整。在 8 月進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)，沖減原保險(xiǎn)費(fèi)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額及相關(guān)成本費(fèi)用科目等，同時(shí)在 8 月申報(bào)增值稅時(shí)，體現(xiàn)這張紅沖發(fā)票對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額的影響，從而調(diào)整應(yīng)納稅額
2024 09/10 10:28
84785021
2024 09/10 10:51
但是不知道為啥，8月2號(hào)收到的那張紅沖發(fā)票，我8月7號(hào)申報(bào)7月增值稅時(shí)2號(hào)這張紅沖票也扣款了
樸老師
2024 09/10 10:56
同學(xué)你好 七月開(kāi)的八月紅沖那七月的肯定要交
84785021
2024 09/10 11:01
不是7月開(kāi)的 是今年1月開(kāi)的，8月紅沖的
樸老師
2024 09/10 11:05
那紅沖的發(fā)票抵減七月的藍(lán)字發(fā)票了 不再交了
84785021
2024 09/10 11:19
紅沖的是要交錢(qián)的，我本來(lái)7月也是進(jìn)項(xiàng)少于銷(xiāo)項(xiàng)的，所以更要交了，比如我7月銷(xiāo)項(xiàng)50000，進(jìn)項(xiàng)正數(shù)40000，然后收到8月一張紅沖進(jìn)項(xiàng)-5000，所以我等于要交50000-40000%2b5000=15000
樸老師
2024 09/10 11:26
這個(gè)主要還是看銷(xiāo)項(xiàng)是不是大于進(jìn)項(xiàng) 不是說(shuō)紅沖要交錢(qián)
84785021
2024 09/10 11:36
對(duì)不夠?qū)I(yè)說(shuō)話(huà) 務(wù)局說(shuō)還沒(méi)遇到過(guò)這種情況，她問(wèn)問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)
樸老師
2024 09/10 11:37
不用問(wèn)呀 你紅沖之后銷(xiāo)項(xiàng)還是45000，大于進(jìn)項(xiàng)4000 所以肯定要交的
84785021
2024 09/10 11:49
不是的，老師，我是說(shuō)我8月2號(hào)收到別人紅沖的發(fā)票，她8月做7月申報(bào)的時(shí)候，就已經(jīng)收我錢(qián)去了，所以我才有疑問(wèn)的，并不是說(shuō)要交錢(qián)我有疑問(wèn)的，現(xiàn)在稅務(wù)局給出的答案是因?yàn)樾畔⒋_認(rèn)表是7月的，所以7月申報(bào)的時(shí)候就得交，是這個(gè)意思的
樸老師
2024 09/10 11:55
是的 因?yàn)槭瞧咴碌男畔⒈?/div>
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