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問題已解決
已報銷過的費用發(fā)票，后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯，重新開票，如何賬務處理？
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直接把發(fā)票附在原來的憑證后邊
2024 09/19 17:01
m2826_8318 
2024 09/19 17:17
可以不用紅沖嗎？
家權老師 
2024 09/19 17:19
可以不用紅沖的哈
m2826_8318
2024 09/19 17:19
不需要紅沖嗎？
家權老師
2024 09/19 17:20
是的，不需要紅沖的
m2826_8318
2024 09/19 17:24
是油費發(fā)票呢？
家權老師
2024 09/19 17:24
如果是開的專票
借：增值稅-進項
貸：增值稅-進項轉出
m2826_8318
2024 09/19 17:30
是開的普票呢？？
家權老師
2024 09/19 17:31
普票直接貼在原來的憑證后邊
m2826_8318
2024 09/19 17:35
好的，謝謝老師
家權老師
2024 09/19 17:35
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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