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你好，當(dāng)月開具紅字信息表已做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，隔月把紅字信息表撤銷了，需要重新開具紅字信息表，請問已經(jīng)撤銷的進(jìn)項稅額如何恢復(fù)
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已經(jīng)申報的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出填負(fù)數(shù)，表示恢復(fù)
2024 09/23 16:14
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紅字信息表開具了，對方紅字已開，紅字信息表撤銷會造成什么影響
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這個月撤銷了去年十一月的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，去年11做了賬，因為當(dāng)時開具了信息表對方?jīng)]有開紅字發(fā)票。然后這個月撤銷之后又重新開的信息表，對方開了紅字發(fā)票。我需要改去年11月的賬嗎？
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當(dāng)月開的紅字信息表已經(jīng)上傳了，對方單位還沒開票，我這邊還能撤銷這張紅字信息表嗎
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已經(jīng)撤銷的紅字信息表申報的時候需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
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已經(jīng)上傳的紅字信息表，對應(yīng)的紅字紅字發(fā)票未開，能否撤銷信息表？
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最新回答
查看更多- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認(rèn)銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標(biāo)價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
- 你好老師，我想問一下這里的品牌使用費5.65萬元，是包含稅的，但是她不是屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎，稅應(yīng)該是6％呀，為什么這道題后面的解析是按照13％呢。來源于ai暢學(xué)班預(yù)習(xí)課程里面的模塊一，第五講的講義題目。 昨天
- 外幣報表折算中，當(dāng)年盈余公積采用即期匯率折算，即期匯率是指12月31日匯率還是當(dāng)年平均匯率？ 昨天
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