你好，是一般納稅人的嗎？如果是的話，附表1，未開具發(fā)票，第5列、第6列里面填寫后期開了發(fā)票，第5、六列填寫負(fù)數(shù)，然后在開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)。