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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 抖音刷dan，團(tuán)購券108元，抖音平臺給予刷shou優(yōu)惠券10元，刷手實(shí)際支付金額98元。員工以刷shou實(shí)際付款金額98元申請報(bào)銷。企業(yè)銀行賬戶實(shí)際收款金額87.2元為團(tuán)購券108元減掉平臺服務(wù)費(fèi)20.8元。請問團(tuán)購券108元與刷shou實(shí)付98元的差額，賬務(wù)應(yīng)如何處理？
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借其他貨幣資金98
貸，主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
借銀行存款87.2
銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)20.8
貸其他貨幣資金98
借銀行存款-98
貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2024 10/07 09:30
m7585_43968 
2024 10/07 09:42
這分錄不對吧？而且這個(gè)我是不確認(rèn)收入，因?yàn)椴皇菍?shí)際交易
郭老師 
2024 10/07 09:44
我后面給你紅沖了一個(gè)收入，你沒有看到嗎？
借銀行存款-98
貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
m7585_43968
2024 10/07 09:50
我看不懂你做的這筆分錄，而且87.2+20.8怎么會等于98元
m7585_43968
2024 10/07 09:51
可以這么做嗎
郭老師
2024 10/07 09:56
借其他貨幣資金98
貸，主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
借銀行存款87.2
銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)98-87.2
貸其他貨幣資金98
借銀行存款-98
貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
郭老師
2024 10/07 09:56
可以的，最后的結(jié)果都是一樣的呀。
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