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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)教個(gè)問題 上月月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候 把進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅額-未交增值稅!那本月收入發(fā)票沖紅 收入回轉(zhuǎn)時(shí)候 是用應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅紅字 還是用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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那本月收入發(fā)票沖紅 收入回轉(zhuǎn)時(shí)候 是用應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅紅字
2024 10/09 10:35
84784958 
2024 10/09 10:45
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 紅字 是放在借方嗎!還是貸方加個(gè)負(fù)數(shù)
家權(quán)老師 
2024 10/09 10:47
是貸方加個(gè)負(fù)數(shù)的
84784958
2024 10/09 10:55
那月末要再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎 還是說結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-多交增值稅？
家權(quán)老師
2024 10/09 10:57
月末還是正常再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
84784958
2024 10/09 11:02
這部分銷項(xiàng)稅之前月份已經(jīng)繳納了 !入賬還是剛說的這樣 沒變是吧
家權(quán)老師
2024 10/09 11:03
不需要更正以前月份的，只影響本月交稅
84784958
2024 10/09 11:24
我的意思是 就算上月已繳納 本月分錄還是剛說的那樣做是吧 不用做什么轉(zhuǎn)出的分錄吧
家權(quán)老師
2024 10/09 11:25
是的，直接做那個(gè)分錄，月末正常結(jié)轉(zhuǎn)
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