問題已解決
老師,請教個問題 上月月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時候 把進銷項結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅額-未交增值稅!那本月收入發(fā)票沖紅 收入回轉(zhuǎn)時候 是用應(yīng)交稅費-銷項稅紅字 還是用應(yīng)交稅費-未交增值稅



那本月收入發(fā)票沖紅 收入回轉(zhuǎn)時候 是用應(yīng)交稅費-銷項稅紅字
2024 10/09 10:35

84784958 

2024 10/09 10:45
應(yīng)交稅費-銷項稅 紅字 是放在借方嗎!還是貸方加個負(fù)數(shù)

家權(quán)老師 

2024 10/09 10:47
是貸方加個負(fù)數(shù)的

84784958 

2024 10/09 10:55
那月末要再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎 還是說結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-多交增值稅?

家權(quán)老師 

2024 10/09 10:57
月末還是正常再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目

84784958 

2024 10/09 11:02
這部分銷項稅之前月份已經(jīng)繳納了 !入賬還是剛說的這樣 沒變是吧

家權(quán)老師 

2024 10/09 11:03
不需要更正以前月份的,只影響本月交稅

84784958 

2024 10/09 11:24
我的意思是 就算上月已繳納 本月分錄還是剛說的那樣做是吧 不用做什么轉(zhuǎn)出的分錄吧

家權(quán)老師 

2024 10/09 11:25
是的,直接做那個分錄,月末正常結(jié)轉(zhuǎn)
