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問(wèn)題已解決

在計(jì)算境內(nèi)所得應(yīng)納稅所得額時(shí)會(huì)計(jì)利潤(rùn)減除的境外所得是境外稅前所得還是稅后所得呀?是不是按最后分回來(lái)的稅后所得來(lái)扣除呀?

m00292218| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/15 14:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
在計(jì)算境內(nèi)所得應(yīng)納稅所得額時(shí),減除的境外所得一般是境外稅后所得,但需要換算為境外稅前所得進(jìn)行相關(guān)計(jì)算后再減除。 具體來(lái)說(shuō): 企業(yè)應(yīng)將取得的境外稅后所得,按以下公式換算為境外稅前所得:境外稅前所得 = 境外稅后所得 ÷(1 - 境外所得稅稅率)。 然后,按照相關(guān)規(guī)定,對(duì)境外所得已納稅額進(jìn)行抵免計(jì)算等一系列處理后,從境內(nèi)應(yīng)納稅所得額中減除。 不是直接按最后分回來(lái)的稅后所得扣除,而是經(jīng)過(guò)換算和一系列處理后減除。
2024 10/15 14:41
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