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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問之前舊賬套的時(shí)候入固定資產(chǎn)沒有設(shè)二級(jí)科目，后面換賬套直接把前面的固定資產(chǎn)結(jié)余全部錄到了固定資產(chǎn)一級(jí)科目里面，新賬套后面購(gòu)買的固定資產(chǎn)才入了二級(jí)科目，現(xiàn)在要清理之前舊的固定資產(chǎn)選擇對(duì)應(yīng)的一級(jí)科目審核不了說存在下級(jí)科目，請(qǐng)問這個(gè)怎么將之前的一級(jí)科目金額轉(zhuǎn)到二級(jí)科目里面呢
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你好，也就是你沒有分二級(jí)科目是嗎？如果是的話，你能分出你這個(gè)做了固定資產(chǎn)的所有的二級(jí)明細(xì)分別是什么嗎？
2024 10/18 10:24
郭老師 
2024 10/18 10:25
這ABC你現(xiàn)在增加二級(jí)科目，
分別100
200
300
A借固定資產(chǎn)，A貸固定資產(chǎn)，600
然后B，借固定資產(chǎn)b200貸固定資產(chǎn)A200。
然后第三個(gè)借固定資產(chǎn)C300，貸固定資產(chǎn)A300，這樣的話，ABC現(xiàn)在分別是100和200，還有300
分別把之前的固定資產(chǎn)分出來。
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