問題已解決
請問之前舊賬套的時候入固定資產沒有設二級科目,后面換賬套直接把前面的固定資產結余全部錄到了固定資產一級科目里面,新賬套后面購買的固定資產才入了二級科目,現在要清理之前舊的固定資產選擇對應的一級科目審核不了說存在下級科目,請問這個怎么將之前的一級科目金額轉到二級科目里面呢



你好,也就是你沒有分二級科目是嗎?如果是的話,你能分出你這個做了固定資產的所有的二級明細分別是什么嗎?
2024 10/18 10:24

郭老師 

2024 10/18 10:25
這ABC你現在增加二級科目,
分別100
200
300
A借固定資產,A貸固定資產,600
然后B,借固定資產b200貸固定資產A200。
然后第三個借固定資產C300,貸固定資產A300,這樣的話,ABC現在分別是100和200,還有300
分別把之前的固定資產分出來。
