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賬上去年計(jì)提企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了，稅款還沒交，現(xiàn)在我怎么調(diào)成余額為零來？
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借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2024 10/28 15:24
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老師好，是這樣的，應(yīng)收賬款的余額多于我們對(duì)賬的余額，想跟客戶的余額一樣，那如何處理，比如，我們賬上余額2.2，然后客戶余額為零了。這個(gè)如何調(diào)成零。
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老師，4月稅費(fèi)已經(jīng)交了，我4月沒計(jì)提，現(xiàn)在計(jì)提，怎么還有余額？是我計(jì)提錯(cuò)了嗎？
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老師，如果發(fā)現(xiàn)去年12月計(jì)提工資計(jì)提錯(cuò)了，是不是在申報(bào)企業(yè)所得稅年度匯算前都可以改賬呢
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老師，去年第四季度企業(yè)所得稅計(jì)提多了，今天一月份繳納的比計(jì)提的少，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，這個(gè)賬怎么調(diào)？
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這里有數(shù)代表稅款沒交嗎？去年到現(xiàn)在申報(bào)都有這個(gè)數(shù)？稅務(wù)局不問的嗎？
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