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老師，商貿(mào)公司通過商品買入與賣出賺差價，作為營業(yè)收入，學(xué)堂有這樣的實操課程嗎
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你好，我們學(xué)堂有的這個商貿(mào)批發(fā)零售的課程
2024 10/30 14:09
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查看更多- 老師，什么情況下資產(chǎn)要繳稅暫時性差異模糊 22小時前
- 老師，我在《稅法Ⅱ應(yīng)試指南》中看到這樣一道題：某制造業(yè)企業(yè)2022年發(fā)生委托境外研發(fā)費(fèi)用80萬元，當(dāng)年境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用為120萬元，請計算境外可以委托境外費(fèi)用加計扣除的金額。解析是這樣的：第一步A：80×80%=64（萬元），第二步B：120×2/3=80（萬元），第三步：加計64×100%=64（萬元），【延伸】可以扣除的研發(fā)費(fèi)用合計=120+120×100%+80+64=384（萬元）。 我的問題是：根據(jù)教材的說法，“委托境外研發(fā)費(fèi)用”之外還有一個上位概念“企業(yè)委托境外進(jìn)行研發(fā)活動所發(fā)生的費(fèi)用”，這一上位概念的實際發(fā)生額的80%才計入委托方的委托境外研發(fā)費(fèi)用。而委托境外研發(fā)費(fèi)用不超過境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用2/3的部分，可以按規(guī)定在稅前加計扣除。本題中80萬元已經(jīng)是委托境外研發(fā)費(fèi)用，因此可以加計扣除的費(fèi)用是否應(yīng)該為80萬元？ 昨天
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