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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
在之前一個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)免增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅，貸其他收益？然后比如這個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)怎么會(huì)計(jì)處理
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同學(xué)，你好
借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款
2024 11/05 15:24
84784982 
2024 11/05 15:44
我的心意思是比如6-9月收入28萬(wàn)，但是8月底有一批收入，其實(shí)收入是32萬(wàn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)整
小菲老師 
2024 11/05 15:46
同學(xué)，你好
6-9月收入28萬(wàn)，但是8月底有一批收入，其實(shí)收入是32萬(wàn)？？
什么意思？？
6-9月收入28萬(wàn)，你之前分錄怎么做的
84784982
2024 11/05 15:52
之前借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸其他收益，相當(dāng)于以為免稅政策了小規(guī)模納稅人計(jì)入其他收益了
小菲老師
2024 11/05 15:52
同學(xué)，你好
借：其他收益
貸：銀行存款
84784982
2024 11/05 16:10
全部轉(zhuǎn)出其他收益是吧？這種情況多半發(fā)生在稅務(wù)局查賬
小菲老師
2024 11/05 16:12
同學(xué)，你好
是的，不該免稅的，要全轉(zhuǎn)出
84784982
2024 11/05 16:15
是全額交是?。?/div>
小菲老師
2024 11/05 16:37
同學(xué)，你好
對(duì)，全額繳納
閱讀 351
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小規(guī)模納稅人季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，免增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入其他收益嗎
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如果小規(guī)模季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，賬里面的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅怎么處理呢老師
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老師，小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)免交的增值稅用入賬嗎？還是一直在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方掛著？
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老師晚上好！小規(guī)模季度超過(guò)30萬(wàn)，普票和專票都做的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，下個(gè)季度有紅沖的普票，但是季度不超過(guò)30萬(wàn)，我做的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款，紅沖的普票這個(gè)分錄怎么做？
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小規(guī)模納稅人一季度30萬(wàn)（含30萬(wàn)）以下免增值稅，其中有一個(gè)月超過(guò)10萬(wàn)，但一個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，增值稅怎么交？
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